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關于2017年部門預算情況說明
發布時間:2017.01.23    新聞來源:中國人民政治協商會議成都市新都區委員會   瀏覽次數:

政協成都市新都區委員會


 關于2017年部門預算情況說明


 一、基本情況


(一)機構設置和主要職責


成都市新都區政協屬行政單位,是在中共成都市新都區委領導下,組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士對我區的經濟發展,社會進步,人民群眾活動中的重要問題進行政治協商、參政議政,并通過建議和批評發揮民主監督作用。區政協下設辦公室、研究室、委員管理辦公室,以及6個專門委員會(提案委員會、經濟農業委員會、社會法制委員會、教科文衛體委員會、文史學習委員會和民族宗教聯誼委員會)。其中,辦公室下設2個科室(綜合科、財務科),2016年,經區委區政府同意,區政協新成立了全財政撥款的事業單位—委員服務中心,中心共有事業編制5名,其中主任1名,現實有人員3名。


(二)人員情況


截止201610月,區政協共有編制26人,實有在職人員56人。其中:行政編制26人,實有公務員50人,實有工勤人員3人,事業編制5人,實有3人。


二、收支預算說明


(一)財政撥款收入預算說明


新都區政協2017年部門預算收入合計為1202.24萬元,為預算內經費撥款,其中一般公共預算收入1202.24萬元。


(二)財政撥款支出預算說明


2017年財政撥款安排支出預算1202.24萬元,其中基本支出927.59萬元,項目支出274.65萬元,具體情況如下:


1201(一般公共服務支出)02(政協事務)01(行政運行)預算數為864.19萬元,用于發機關公務員及工勤人員的工資、公積金匯繳、支付辦公經費等開支。


2201(一般公共服務支出)02(政協事務)02(一般行政管理事務)預算數為93.10萬元,用于支付各項業務經費開支。


3201(一般公共服務支出)02(政協事務)04(政協會議)預算數為74.48萬元,用于支付區政協全年常委會議、專題調研會、協商會以及全會等會議開支。


4201(一般公共服務支出)02(政協事務)05(委員視察)預算數為32.59萬元,用于支付政協委員視察開支。


5201(一般公共服務支出)02(政協事務)06(參政議政)預算數為74.48萬元,用于支付政協委員學習、小組活動開支。


6.201(一般公共服務支出)02(政協事務)50(事業運行)預算數為30.76萬元,用于支付事業人員的工資、公積金匯繳、支付辦公經費等開支。


7210(醫療衛生與計劃生育支出)11(行政事業單位醫療)01(行政單位醫療)預算數為31.52萬元,用于支付機關公務員及工勤人員的社保醫療支出。


8210(醫療衛生與計劃生育支出)11行政事業單位醫療)02(事業單位醫療)預算數為1.12萬元,用于支付機關事業人員的社保醫療支出。


三、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明


(一)因公出國(境)經費


2017年預算未安排此項經費,與2016年相比無變化。


(二)公務接待費


2017年預算安排1.17萬元,與2016年預算持平。


(三) 公務用車購置及運行維護費


核定車編5輛,目前實際車輛保有量為5輛。2017年預算安排公務用車購置及運行維護費57.60萬元,與2016年預算持平。預算安排的57.60萬元主要用于公務用車燃油、定點維修、保險、過路過橋費等支出。


四、其他重要事項的情況說明


(一)機關運行經費支出預算情況


新都區政協2017年一般公共預算財政撥款安排的基本支出預算中,履行一般管理行政職能、維持機關日常運作而開支的機關運行經費支出預算合計139.52萬元。


(二)國有資產情況


2017年本部門國有資產主要有辦公用房、公務用車5輛(轎車3輛,小型客車2輛)、電腦打印機等辦公設備,主要用于機關正常辦公及政協委員視察調研等活動。


(三)政府采購情況


2017年本部門項目采購預算為20.00萬元,其中貨物類20.00萬元。


(四)預算績效管理工作情況


 2017年年初預算安排項目經費274.65萬元。其中業務費93.10萬元、會議費46.55萬元、政協會議專項經費27.93萬元、政協委員視察經費32.59萬元、委員學習和小組活動經費74.48萬元。項目主要績效目標是: 在成都市政協的指導下,在中共成都市新都區委的領導下,圍繞中心、服務大局,助推新都改革發展,圍繞全區改革發展中的重大問題和衛生、教育、環境、交通等民生事項積極協商建言。充分發揮政協職能作用,深入開展參政議政,引導委員結合自身行業特點和專業特長,重點圍繞就業優先戰略實施、新媒體建設、軌道交通和航空動力產業發展、校地合作打造城北音樂高地和搭建大學生創業平臺、民族宗教工作等課題開展調研。為新都高標準全面建成小康社會,加快建設創業環境更優、發展活力更強、幸福指數更高的現代化國際化新型衛星城貢獻智慧和力量。


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