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中國人民政治協商會議成都市新都區委員會 2017年部門決算編制說明
發布時間:2018.11.12    新聞來源:中國人民政治協商會議成都市新都區委員會   瀏覽次數:

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

成都市新都區政協是行政單位,是在中共成都市新都區委領導下,組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士對我區的經濟發展,社會進步,人民群眾活動中的重要問題進行政治協商、參政議政,并通過建議和批評發揮民主監督作用。

(二)2017 年重點工作完成情況

2017 年,區政協切實履行“三大職能”,圍繞區委中心工作,扎實開展重點協商和民主監督工作,共開展重點視察 9 次、收到提案 161 件、辦理提案 156 件(其中重點提案 7 件)、監督性調研 15 次、編撰社情民意 65 件;召開 3 次常委會議、10 次主席會

議進行協商建言。

一是著力理想信念教育,夯實思想政治基礎。按照“兩學一做”學習教育常態化制度化的要求,區政協始終以中央、省市區委系 列指示精神為指引,以增強“四個意識”為目標加強政治理論學習教育,以專題培訓、集中學習、以會代訓等形式組織培訓 700 余人次;發放《全面從嚴治黨面對面》等理論書籍 300 余本供個人

自學;安排中央、省委、市委、區委黨代會精神傳達學習 6 次; 結合周一行政例會和其他會議宣講區委重要會議精神;在“三破除 三主動”專題活動中,區政協機關認真開展學習討論,以思想的大解放促進作風大轉變。認真學習貫徹落實黨的十九大精神,組織全體黨員干部職工集中收看黨的十九大開幕會,在政協常委會、界別小組學習會上,組織傳達學習黨的十九大精神。

二是著力政協主要職能,凝心聚力服務大局。緊扣區委中心工作,積極開展協商建言和民主監督工作。赴簡陽市、理塘縣開展對口幫扶脫貧攻堅工作監督性視察;對全區交通網絡體系建設、北星都市農業示范帶建設情況、寶光桂湖文化旅游區發展情況、新媒體建設情況等進行重點民主監督;聯合市政協組織市區兩級政協委員開展了 3 次黑臭水體治理民主監督。同時,針對群眾普遍關注的重點熱點難點問題,組織政協委員對區內中小微企業發展、養老服務體系建設、公共文化服務體系示范區建設、城鄉環境綜合治理等進行了重點專題視察。結合支部項目建設工作,落實對木蘭鎮江西社區、永寧社區的幫扶資金和項目;組織政協委員為我區對口幫扶的簡陽市雷家鄉、望水鄉的 4 戶困難群眾送去慰問金。

三是著力加強教育培訓,充分發揮委員主體作用。3 月,組織 226 名政協委員進行為期 2 天的集中培訓;4 月,組織新一屆政協常委和部分委員赴上海復旦大學進行為期一周的專題培訓,進一步提高政協委員的思想認識和履職能力。組織政協委員深入基層,加強調查,傾聽群眾愿望和群眾呼聲,編撰高質量的政協提 案和社情民意,積極開展“我為新都發展獻良策”活動,為助推新都勇當成都建設全面體現新發展理念的國家中心城市主力軍匯智聚力。同時,要求政協委員不定期進行回訪,檢查民主監督意見的落實情況,有效促進民主監督意見建議的落實。

四是著力加強機關自身建設,提升服務管理水平。堅持以“四 型”機關建設為抓手,著力增強機關內生動力和外在活力。堅持把做好各項服務作為機關工作的核心任務,努力提升服務水平;堅持以制度立規,強化工作統籌,嚴格督查考核,在抓好服務的同時,狠抓機關內部管理;堅持以協調促溝通,以溝通促團結,積極做好與區委政府部門、各專委會和各界別人士和民主黨派對內 對外協調。今年 6 月,區政協加強“四型”機關建設的經驗做法在全市政協秘書長工作會議上作了交流發言。

五是著力加強機關黨建和黨風廉政建設,提 升 干部隊伍素質。把黨建和黨風廉政建設工作擺在突出位置,與政協履職同步部署、 同步實施、同步檢查,做到“兩手抓、兩不誤、兩促進”,嚴格落實黨風廉政建設責任制各項部署,促進干部作風持續轉變。組織機關黨員干部到邛崍紅軍長征紀念館、彭州寶山黨性教育基地開展主題黨日活動,接受黨風廉政教育。充分發揮政協民主監督在 預防腐敗體系建設中的作用,征求和收集政協委員關于“微腐敗”的社情民意,調動社會各界參與監督專項治理工作的積極性和主 動性,積極推進全區專項治理“微腐敗”工作。

二、部門概況

區政協下屬二級單位 1 個,其中行政單位 0 個,參照公務員法管理的事業單位 0 個,其他事業單位 1 個,未獨立核算的二級單位 1 個。

三、收支決算總體情況說明

2017 年區政協本年收入合計 2168.48 萬元,與上年相比增加396.33 萬元,主要變動原因是人員的增加以及追加了項目經費。其中:一般公共預算財政撥款收入 2168.48 萬元,占 100%,增加396.33 萬元,主要變動原因是人員的增加以及追加了項目經費。


1:收入決算結構圖

2017 年區政協本年支出合計 2168.48 萬元,與上年相比增加396.33 萬元,主要變動原因是人員的增加以及追加了項目經費。其中:基本支出 1695.43 萬元,占 78.19%,增加 330.88 萬元,主要變動原因是人員的增加,工資公積金的調整等;項目支出 473.05萬元,占 21.81%,增加 64.62 萬元,主要變動原因是追加了項目經費等;



2:支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017 年度財政撥款收、支總計 2168.48 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 396.33 萬元,增長 22.36%,主要變動原因是人員的增加,工資公積金的調整和追加了項目經費等。



3:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017 年度一般公共預算財政撥款支出 2168.48 萬元,占本年支出合計的100%。 與上年相比,一 般 公 共 預算財政撥款增加396.33萬元,增長 22.36%,主要變動原因是人員的增加,工資公積金的調整和追加了項目經費等。



4:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017 年一般公共預算財政撥款支出 2168.48 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出 2063.32 萬元,占 95.15%;社會保障和就業支出 69.44 萬元,占 3.20%;醫療衛生支出 35.72 萬元,占1.65%



5:一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):支出決算數為 1555.87 萬元,完成預算的 100%

2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項) : 支出決算數為 92.53 萬元,完成預算的 99.39%,決算數小于預算數的主要原因是政府采購秉承節約原則,比年初預算少開支 0.57 萬元。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項): 支出決算數為 74.48 萬元,完成預的算 100%

4.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項): 支出決算數為 32.59 萬元,完成預算的 100%

5.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項): 支出決算數為 224.45 萬元,完成預算的 99.98%。決算數小于預算數的主要原因是細化指標追減培訓費 0.029 萬元。

6 .一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項): 支出決算數為 34.41 元,完成預算的 100%

7 .一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項) : 支出決算數為 49.00 元,完成預算的 100%

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項) : 支出決算數為 26.18 萬元,完成預算的 100%

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項) : 支出決算數為 43.25 萬元,完成預算的 100%

10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項): 支出決算數為 34.60 萬元,完成預算的 100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出 1695.44 萬元,與上年相比增加 330.89 萬元,主要變動原因是人員的增加,工資、獎金、公積金等的調整,其中: 人員經費1544.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。

  公用經費151.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算為 16.77 萬元,完成預算的 28.53%。決算數小于預算數的主要原因是車改后,公務車輛數量大幅減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占 0%;公務用車購置及運行維護費支出決算14.36萬元, 占85.68%;公務接待費支出決算2.40萬元, 占14.32%。具體情況如下:


6:“ 三 公 ” 經 費財政撥款支出結構

1.因公出國(境)經費支出 0 萬元。 全年因公出國(境)經費 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組 0 次,出國(境)0 人。

2.公務用車購置及運行維護費支出 14.36 萬元。其中:公務用車購置支出 0 萬元。全年未更新購置公務用車。截至2017 12 月底,單位共有公務用車 5 輛,其中:轎車 4 輛、越野車 0 輛、載客汽車 1 輛。 公務用車運行維護費支出 14.36 萬元。主要用于主要用于區政協日常工作及開展視察、調研、委員活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 公務用車購置及運行維護費支出決算比上年減少28.11萬元,下降 66.19%。主要原因是車改后,公務用車數量大幅下降,費用因此減少。

3.公務接待費支出 2.40 萬元。主要用于各級政協單位之間的交流學習、執行公務、開展視察調研活動開支的用餐費等。全年共接待客人 9 批次 249 人(含陪同人員),全部為國內公務接待。公務接待費支出決算比上年增加 1.79 萬元,增長 293.10%,主要原因是本年度來訪的各兄弟政協客人的批次和人數較去年都有明顯增加。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

區政協 2017 年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排支出。

 九、國有資本經營預算支出決算情況說明

區政協 2017 年沒有使用國有資本經營預算安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017 年度,區政協機關運行經費支出 151.24 萬元,比上年增加 19.24 萬元,增長 14.58%,主要原因是由于本年度新調入四位區級領導,以及一位科室負責人,工作經費有所增加。

(二)政府采購支出情況

2017年度,區政協政府采購支出總額19.22萬元,與上年相比減少25.32萬元,主要變動原因是車改后公務減少,相應的采購減少。其中:政府采購貨物支出6.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.97萬元。主要用于主要用于機關辦公設備、服

務采購等。

(三)國有資產占有使用情況

截至20171231日,區政協共有車輛5輛,其中:區級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其 他 用 車 0 輛 ;單 價 50萬元以上通用設備0臺(套),單 價 100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1、績效目標管理情況

2017 年度,本單位無專項類資金支出。

2、部門績效自評開展情況

區政協對 2017 年本部門整體績效開展了自評,自評得分96.97 分。 存在的問題:1、資產清查中待報廢的資產由于年代久遠無法找到,暫時不能進行下賬處理。2、“三公經費”總體呈下降水平,但接待費由于上年前來學習考察的兄弟單位較多,費用有所超出。改進措施:區政協要進一步加強資產管理,盡力做好清產核資后續工作;要進一步加強“三公經費”管理和審核工作,做到所有接待都嚴格按照八項規定執行,絕無超標超范圍接待的情況

發生。



十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。 

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

3.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。行政事業單位資產報表上報情況

4. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5. 一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項) :反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

6.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。

7.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項) :反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

8.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出。

9.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出( 項 ):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

10.文化體育與傳媒支出( 類 )其他文化體育與傳媒支出( 款 )文 化 產 業發展專項支出(項):反映其他用于文化方面的支出,本年特指用于楊升庵研究的支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映行政單位基本醫療保險繳費。

13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                                                十二、2017年度部門決算表



 
 
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