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2018年政協成都市新都區委員會 部門預算
發布時間:2018.03.07    新聞來源:中國人民政治協商會議成都市新都區委員會   瀏覽次數:


  

第一部分 政協成都市新都區委員會概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 政協成都市新都區委員會2018年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、2018年部門收支預算總表

二、2018年部門預算表(功能科目)

三、2018年部門預算表(經濟科目)

第一部分

政協成都市新都區委員會概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能
   
成都市新都區政協是行政單位,是在中共成都市新都區委領導下,組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士對我區的經濟發展,社會進步,人民群眾活動中的重要問題進行政治協商、參政議政,并通過建議和批評發揮民主監督作用。

(二)2018年重點工作

1、學習貫徹黨的十九大精神和省(市、區)黨代會精神。按照中央、省市區委要求,分層次多維度進行學習宣傳和貫徹落實,使政協委員和機關全體干部職工掌握精神實質,指導工作實踐;同時要做好省市區委黨代會精神的傳達學習和貫徹落實,為建設體現新發展理念的國家中心城市貢獻應盡之力,助推北改”“中優任務在新都的落地落實,努力為新都加快建設成北新新中心城區貢獻智慧和力量。

2、進一步強化學習教育,提升履職能力。要組織各級各類人員認真學習人民政協的發展歷程、性質地位、主要職能等基本理論和人民政協基礎性和經常性工作,進一步加強自身建設,總結完善體制機制,創新推動工作落實。

3、進一步強化民主協商,凝聚發展共識。要圍繞區委區政府重大部署和重點工作,廣泛開展專題協商、對口協商、界別協商等,查問題、找短板、提建議、想對策,進一步推動綠色發展,推進生態護城。

4、進一步強化民主監督,助推工作落實。要積極通過視察、界別小組活動、常委會議、全會等,對區委區政府重要工作推進和重大部署落實情況開展監督。

5、進一步強化暢通民意,致力民生改善。要深入了解群眾想什么、要什么,贊成什么、反對什么,正確反映各界群眾的愿望、要求和呼聲,把最廣大群眾的利益代表好、實現好、維護好,凝聚人心、形成合力,為經濟社會建設營造良好的氛圍。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,政協成都市新都區委員會預算只包括本級預算,沒有二級預算單位。

第二部分

政協成都市新都區委員會

2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預算1439.62萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入1439.62萬元;支出包括:一般公共服務支出1247.15萬元、社會保障和就業支出156.21萬元、醫療衛生與計劃生育支出36.26萬元。

二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

區政協2018年一般公共預算當年撥款1439.62萬元,比2017年預算數1202.24萬元增加237.38萬元,增長 19.74%,變動的主要原因是人員工資和項目經費的增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出1247.15萬元,占86.63%;社會保障和就業(類)支出156.21萬元,占10.85%;醫療衛生與計劃生育支出36.26萬元,占2.52%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)預算數為843.52萬元,比2017年預算數864.19萬元減少20.67萬元,下降2.39%,變動的主要原因是2017年預算時,錯將社會保障和就業支出全部納入了本科目和事業運行科目進行核算。主要用于機關行政人員工資、津補貼、住房公積金、獎勵金、辦公費、公務接待費、公務車輛運行維護費等開支。

2、一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為100萬元,比2017年預算數93.10萬元增加6.90萬元,增長7.41%,變動的主要原因是臨聘人員經費略有上調。主要用于機關勞務費、辦公費、委托業務費等開支。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)預算數為80萬元,比2017年預算數74.48萬元,增加5.52萬元,增長7.41%,變動的主要原因是印刷費略有上調。主要用于政協會議費、辦公費、印刷費、租賃費、勞務費等開支。

4.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)預算數為35萬元,比2017年預算數32.59萬元,增加2.41萬元,增長7.39%,變動的主要原因是辦公費略有上調。主要用于政協會議費、辦公費、租賃費、勞務費等開支。

5.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)預算數為160萬元,比2017年預算數74.48萬元,增加85.52萬元,增長114.82%,變動的主要原因是按照省市政協要求,大力加強政協委員和政協機關人員的培訓力度,全年擬舉辦全體政協委員培訓會、各界別委員小組分組培訓會以及組織部分政協委員外出參加培訓學習等。主要用于政協培訓費、差旅費、辦公費、會議費、租賃費、勞務費等開支。

6. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)預算數為28.64萬元,比2017年預算數30.76萬元,減少2.12萬元,下降6.89%,變動的主要原因是2017年預算時,錯將社會保障和就業支出全部納入了本科目和行政運行科目進行核算。主要用于機關事業人員工資、津補貼、績效工資、住房公積金、辦公費等開支。

7. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為111.57萬元,此項目為本單位2018年預算新增,主要原因是2017年預算時,錯將此項目全部納入了行政運行和事業運行科目進行核算。主要用于機關行政、事業人員的基本養老保險繳費開支。

8. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算數為44.64萬元,此項目為本單位2018年預算新增,主要原因是2017年預算時,錯將此項目全部納入了行政運行和事業運行科目進行核算。主要用于機關行政、事業人員的職業年金繳費開支。

9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):預算數為35.02萬元,比2017年預算數31.52萬元,增加3.5萬元,增長11.10%,主要原因是行政人員和機關工勤人員工資調整。主要用于支付機關公務員及工勤人員的社保醫療支出。

10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):預算數為1.24萬元,比2017年預算數1.12萬元增加0.12萬元,增長10.71%,主要原因是事業人員工資調整。主要用于支付機關事業人員的社保醫療支出。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

區政協2018年一般公共預算基本支出1064.62萬元,其中:

人員經費900.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金;

公用經費163.95萬元,主要包括:辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費;

對個人和家庭的補助0.04萬元,主要包括:獎勵金。

四、財政撥款安排三公經費預算情況說明

(一)因公出國(境)經費

2018年預算安排10萬元,2017年未安排此項經費。變動的主要原因是按照區委區政府要求,增加此項經費的預算。

(二)公務接待費

2018年預算安排1.17萬元,與2017年預算持平。

(三)公務用車購置及運行維護費

區政協核定車編5輛,目前實際車輛保有量為5輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費37.60萬元,較2017年預算減少10萬元,下降21%,變動的主要原因是經過車改后,公務用車運行維護費下降。

2018年安排公務用車運行維護費37.60萬元。用于5輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明

區政協2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則,區政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出。區政協2018年收支總預算1439.62萬元,比2017年預算數1202.24萬元增加237.38萬元,增長 19.74%,變動的主要原因是人員工資和項目經費的增加。

七、2018年收入預算情況說明

區政協2018年收入預算1439.62萬元,其中:一般公共預算撥款收入1439.62萬元,占100%

八、2018年支出預算情況說明

區政協2018年部門預算本年支出總計1439.62萬元,其中:基本支出預算1064.62萬元,占74.00%;部門項目支出預算375萬元,占26.00%

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

區政協2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計538.95萬元。

(二)政府采購情況

2018年區政協政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2017年,區政協共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2018年區政協未設置實行績效目標管理的項目。

第三部分 名詞解釋

區政協2018年部門預算名詞解釋

(一) 收入類名詞解釋

1、財政撥款收入:指行政事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

2、一般公共預算撥款收入:指區財政當年撥付的資金。

(二) 本部門使用到的支出功能科目解釋

1、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。

5、一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

6、一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出。

7、一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映行政事業單位基本養老保險繳費。

9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映行政事業單位職業年金繳費。

10、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映行政單位基本醫療保險繳費。

11、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映事業單位基本醫療保險繳費。

12、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15、機關運行經費:指各部門的公用經費(包含所有單位的公用經費及行政(參公)單位的運轉類項目經費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用 材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




第四部分 2018年部門預算表   請下載附件查看

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