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政協成都市新都區委員會 2019年部門預算情況說明
發布時間:2019.02.14    新聞來源:中國人民政治協商會議成都市新都區委員會   瀏覽次數:

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

成都市新都區政協是行政單位,是在中共成都市新都區委領導下,組織各民主黨派基層組織、各政協參加單位、人民團體和各族各界人士對我區的經濟發展,社會進步,人民群眾活動中的重要問題進行政治協商、參政議政,并通過建議和批評發揮民主監督作用。

(二)2019年重點工作計劃情況

1、堅持黨的領導不動搖,堅決做到兩個維護

把堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導作為最高政治原則和根本政治規矩,牢固樹立四個意識,堅定四個自信,確保政協事業正確的政治方向。把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務,認真學習習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想,夯實團結奮斗的共同思想政治基礎。把政協黨的建設牢牢抓在手中,進一步突出區政協黨組領導核心作用,建立黨員委員參加雙重組織生活會等制度機制,健全黨組成員聯系民主黨派、工商聯制度,實現黨的組織對黨員委員的全覆蓋、黨的工作對政協委員的全覆蓋。

2、堅持服務大局不動搖,全面融入新都發展

著眼推動高質量發展,緊緊圍繞一心四區建設和區委重點工作履職盡責。聚焦產業強區,為軌道交通裝備制造服務業、航空制造服務業、物流裝備制造業、傳統優勢產業發展建真言。聚焦改革開放,為營造公平發展的開放環境、便民便企的政務環境、創新創業的制度環境獻良策。聚焦公園優城,為城市空間形態優化、城市基礎功能強化、城市生態價值彰顯、城市文化品味提升匯眾智。聚焦民生改善,為社區發展治理、社會保障、公共服務、法治新都和平安新都建設聚合力。

3、堅持團結奮斗不動搖,奮力推進協商民主

堅持求同存異、兼容并蓄,把協商民主貫穿政協履職全過程,推進協商民主廣泛、多層、制度化發展。拓展協商內容、豐富協商形式,圍繞經濟社會發展重大問題和涉及群眾切身利益的實際問題,更加靈活、更為經常地開展各類協商。拓寬協商參與面,為政協各參加單位、各民主黨派基層組織和各族各界人士參與協商搭建平臺、創造條件。堅持協商式監督特色優勢,把握好監督的方向和原則、節奏和力度,聚焦區委重大決策部署的貫徹落實開展民主監督。完善協商工作機制,科學制定專題協商計劃,推動協商成果有效轉化為區委決策和具體工作舉措。

4、堅持履職為民不動搖,持續加強自身建設

進一步深化對新時代政協工作規律性的認識和把握,在強基礎、謀長遠上狠下功夫。以習近平新時代中國特色社會主義思想為主要學習內容,廣泛開展委員教育培訓。健全委員分批次列席常委會會議制度,為更多委員有效參與政協活動提供實踐平臺。建立健全以新修訂的政協章程為基礎的制度體系,加強和改進經常性工作,強化委員履職服務管理。完善專委會定期向主席會議報告工作機制,制定專委會年度工作計劃,充分發揮專委會基礎性作用。以黨的建設為統領,深化務實、規范、和諧、廉潔四型機關建設,鞏固怠政懶政庸政專項整治成果,建設讓區委放心、讓人民群眾滿意的模范機關。

二、部門預算單位設置及人員情況

(一)機構設置

政協成都市新都區委員會屬行政單位,共設置正局級機構9個,分別是:區政協辦公室、區政協提案委、區政協經濟(農業)委、區政協社會法制委、區政協教科文衛體委、區政協民宗聯誼委、區政協文史學習委、區政協委員管理辦公室、區政協研究室。辦公室設主任1名,副主任2名;其余委室設主任1名,副主任1名。

區政協委員管理辦公室和區政協研究室為2016年新成立的機構,2018年分別配備主任1名,區政協委員管理辦公室配備副主任1名,研究室副主任暫缺。

區政協辦公室下設4個內設機構:綜合科、秘書科、財務科和政協委員服務中心(辦公室下屬事業單位),設正科級領導職數4名;配備事業編制5名,其中主任1名。

(二)人員情況

截止201812月,共有編制26人,實有在職人員51人。其中:行政編制26名,實際49人;事業編制5名,實際3人;工勤編制0名,實際2人。

三、收支匯總預算安排情況

2019年預算收入合計1420.43萬元,與上年相比減少19.19萬元,主要變動原因是上年有人員退休,人員經費減少。其中:一般公共預算財政撥款收入1420.43萬元,占100%,減少19.19萬元,主要變動原因是上年有人員退休,人員經費減少;無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入。

2019年預算支出合計1420.43萬元,與上年相比減少19.19萬元,主要變動原因是上年有人員退休,人員經費減少。其中:基本支出1045.43萬元,占73.60%,減少19.19萬元,主要變動原因是上年有人員退休,人員經費減少;項目支出375.00萬元,占26.40%,與上年持平。

四、一般公共預算支出安排情況

(一)一般公共預算支出結構情況

一般公共服務(類)支出1229.30萬元,占86.54%;社會保障和就業(類)支出155.12萬元,占10.92%;醫療衛生與計劃生育支出36.01萬元,占2.54%

(二)一般公共預算支出具體安排情況

1、一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)預算數為827.01萬元,比2018年預算數843.52萬元減少16.51萬元,下降1.96%,變動的主要原因上年有人員退休,人員工資、社保等減少。本科目主要用于機關行政人員工資、津補貼、住房公積金、獎勵金、辦公費、公務接待費、公務車輛運行維護費等開支。

2、一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為86.30萬元,比2017年預算數100.00萬元減少13.70萬元,下降13.70%,變動的主要原因是調出了13.70萬元用于機關黨組織活動開支。本科目主要用于機關委托業務費、其他商品和服務支出、其他資本性支出等開支。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)預算數為80.00萬元,與2018年預算數80.00萬元持平。本科目主要用于政協會議費、辦公費、委托業務費等開支。

4.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)預算數為35.00萬元,與2018年預算數35.00萬元持平。本科目主要用于政協會議費、辦公費、委托業務費等開支。

5.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)預算數為160.00萬元,與2018年預算數160.00萬元持平。本科目主要用于政協會議費、辦公費、委托業務費等開支。

6. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)預算數為27.29萬元,比2018年預算數28.64萬元減少1.35萬元,下降4.71%,變動的主要原因今年事業運行商品和服務支出減少。本科目主要用于機關事業人員工資、津補貼、績效工資、住房公積金等開支。

7. 一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)預算數為13.70萬元,比2018年預算數0萬元增加13.70萬元,變動的主要原因是本年度要求增加機關黨組織活動經費。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為110.80萬元,比2018年預算數111.57萬元減少0.77萬元,下降0.69%,變動的主要原因是上年有人員退休。本科目主要用于機關行政、事業人員的基本養老保險繳費開支。

9. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算數為44.32萬元,比2018年預算數44.64萬元減少0.32萬元,下降0.72%,變動的主要原因是上年有人員退休。本科目主要用于機關行政、事業人員的職業年金繳費開支。

10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):預算數為34.72萬元,比2018年預算數35.02萬元減少0.30萬元,下降0.86%,主要原因是上年有人員退休。本科目主要用于支付機關公務員及工勤人員的社保醫療支出。

11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):預算數為1.29萬元,比2018年預算數1.24萬元增加0.05萬元,增長4.03%,主要原因是事業人員工資調整。本科目主要用于支付機關事業人員的社保醫療支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出1045.43萬元,其中:

人員經費891.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等;公用經費153.67萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等;

對個人和家庭的補助0.04萬元,主要包括:獎勵金。

六、財政撥款安排三公經費預算情況說明

(一)因公出國(境)經費

無(2019年因公出國預算由區財政統籌安排)。

(二)公務接待費

2019年預算安排1.17萬元,與2018年持平。

(三)公務用車購置及運行維護費

新都區政協核定車編4輛,2018年末實際車輛保有量為4輛。2019年預算安排公務用車購置及運行維護費66.92萬元,較2018年預算增加18.15萬元,增長37.22%,變動的主要原因是本年度計劃購置用于委員視察用車一臺,而按2018年決算數據,公務用車運行維護費較上年有所下調。

2019年安排公務用車購置經費45.00萬元,全年按規定更新購置公務用車1輛,其中:載客汽車1輛、金額45.00萬元,主要用于委員視察、調研出行。

2019年安排公務用車運行維護費20.75萬元。主要用于區政協機關開展學習、視察、調研、應急保障等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

七、政府性基金預算支出安排情況

區政協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

八、國有資本經營預算支出安排情況

區政協2019年沒有使用國有資本經營預算安排支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年度,區政協機關運行經費預算總額153.67萬元,比上年減少10.28萬元,下降6.27%,主要變動原因是上年有人員退休,相應的工作經費減少。

(二)政府采購情況

2019年度,區政協政府采購預算總額57.00萬元,與上年相比增加47.00萬元,主要變動原因是本年度計劃購置一臺委員視察用車。其中:政府采購貨物支出47.00萬元主要用于委員視察出行、機關日常工作等。

(三)國有資產占有使用情況

2018年末,區政協共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛,無一般執法執勤用車和特種專業技術用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

2019年部門預算安排購置車輛1輛,未安排購置50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

(四) 績效目標設置情況

2018年區政協未設置實行績效目標管理的項目。

十、名詞解釋

(一)收入類名詞解釋

1、財政撥款收入:指行政事業單位從同級財政部門取得的政預算資金。

2、一般公共預算撥款收入:指區財政當年撥付的資金。

(二)本部門使用到的支出功能科目解釋

1、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。

5、一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

6、一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出。

7、一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映行政事業單位基本養老保險繳費。

9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映行政事業單位職業年金繳費。

10、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映行政單位基本醫療保險繳費。

11、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映事業單位基本醫療保險繳費。

12、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15、機關運行經費:指各部門的公用經費(包含所有單位的公用經費及行政(參公)單位的運轉類項目經費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用 材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
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